Delårsrapport 2026 godkänd – stora skillnader mellan verksamheter

Socialnämnden i Region Gotland har godkänt delårsrapport 2 för 2026, efter en mindre justering av texten kring hemtjänsten. Rapporten visar ett prognostiserat överskott på 10 miljoner kronor för året, men också stora underskott inom framför allt LSS-verksamheten.

Kostnader och finansiering

För perioden januari–augusti 2026 redovisar socialförvaltningen ett överskott på 13,8 miljoner kronor. Prognosen för helåret är ett överskott på 10 miljoner kronor. Enligt delårsrapporten beror överskottet främst på sena statsbidrag och lägre efterfrågan på äldreomsorg än beräknat.

Samtidigt visar rapporten underskott inom hemtjänst i egen regi och inom hela verksamheten enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). LSS sticker ut med ett underskott på 18 miljoner kronor för perioden och en prognos på 31 miljoner kronor i underskott för helåret. Det ligger i nivå med underskottet för 2025, som var 30 miljoner kronor.

I delårsrapporten beskrivs situationen inom LSS som en underfinansiering. De relativt låga kostnaderna nationellt sett pekar enligt texten på att budgeten inte räcker för att upprätthålla en god vård och omsorg.

Individ- och familjeomsorgen redovisar samtidigt ett överskott på 9 miljoner kronor för perioden och en helårsprognos på 11 miljoner kronor. Ett skäl som nämns är att en planerad stödboendeverksamhet ännu inte kommit igång, trots att budgetmedel avsatts.

Bakgrunden till de återkommande ekonomiska åtgärderna beskrivs i Region Gotland kräver sparplaner efter prognostiserat underskott, där läget tidigare i år sammanfattades.

Justering av formulering om hemtjänst

Under mötet diskuterades en formulering i avsnittet om åtgärder för att hålla budget, där hemtjänsten i egen regi nämndes. I texten stod bland annat att man skulle "uppmana till lägre sysselsättningsgrad – vi kan inte nyttja heltiderna".

Socialdirektören klargjorde vid sammanträdet att detta inte är något som förvaltningen uppmanar till, och föreslog att punkten tas bort ur rapporten. Socialnämnden ställde sig bakom detta förslag och godkände delårsrapporten med denna ändring.

Tidsplan och nästa steg

Med beslutet att godkänna delårsrapport 2 för 2026, inklusive ändringen av texten om hemtjänsten, har socialnämnden fastlagt den ekonomiska mellanavstämningen för året. De strukturella underskotten inom LSS och hemtjänst i egen regi lyfts i rapporten som centrala utmaningar inför kommande budgetår.

Källa: Socialnämnden, 17 september 2026, § 104.